为规范审计处经费管理，合理安排各项支出，节约经费开支，提高资金使用效率，确保审计工作正常运转，经2010年12月28日全处职工大会研究讨论，特制定本管理办法。

一、 严格遵守学校有关财务管理制度，制定年度经费使用计划，坚持一支笔审批制度，由处长负责经费审批。

二、 审计处业务经费来源于学校年度预算拨款，包括办公费、行政差旅费、专项审计业务费和职工福利费等预算经费，设置“业务费”和“福利费”两个项目归口核算。

三、 业务费开支范围包括：报刊费、资料费、办公用品费、差旅费、会议费、出租车费、计算机打印机配件耗材、软件及其维护费、设备维修费、复印打印费、论文版面费、网络信息费、通讯费、审计人员继续教育费、会费、专家咨询评审费、加班费、业务招待费等。

四、 经费开支须事前报告，一次性使用经费二千元以上的开支，须经处务会研究决定。

五、 办理经济业务一般需有两人经办，其中购买商品须货比三家。

六、 每学期末在全处职工大会上通报经费收支余情况。

审计处

2010年12月28日

报：李莉副校长

送：财务处